1 工廠問卷調查
工廠名稱：
工廠地址：
聯系電話： 傳真：
聯系人： 工廠EMAIL：
工廠生產的產品：
主要客戶：
經營年數： 工廠所有形式：
全廠員工人數：男 女 生產車間工人數量：
品管部QC人數： 線上巡檢QC人數：
工業工程師： 機器維修工：
生產車間主管： 辦公室及其他后勤人員：
工廠總面積： 生產車間面積：
工廠生產能力： 有幾條生產線：
有多少滅火器： 有多少間洗手間：男 女
2 文件清單
A 員工管理資料
1 工廠營業執照
2 工廠部門組織結構圖
3 車間消防疏散圖
4 員工人事檔案資料(含入廠時間，身份證復印件，培訓記錄)
5 最近三個月的考勤記錄，上下班工卡
B QA 系統資料
1 質量手冊
2 產前會議記錄
3 各工序QA檢驗標準，檢驗程序的作業指導書
4 QA來料，制程，包裝，成品檢驗報告(現場記錄/匯總報表，質量分析報告)
5 縫紉機斷針處理方案及斷針記錄
6 驗針機靈敏度校驗記錄，驗針機檢驗記錄
7 機器保全計劃/維修保養記錄
C 主要生產機器設備清單----中英文
Target驗廠工廠質量評估內容
2012-02-20 16:04
1 設施
1.1 生產區域照明是否夠 (500克司)
1.2 完成車間和檢驗車間照明有沒有達到(500克司)
1.3 包裝和倉庫照明有沒有達到(500克司)
1.4 有沒有隔離的檢驗車間, 桌子和檢驗燈
1.5 有沒有滅火器,滅火器有沒有在有效時間內適當沖壓.
1.6 是否有蟲害控制文件(要包含檢查檢查頻率)
1.7 工廠對自己的生產類型是否有環境控制文件(生產\倉庫\檢驗區)
1.8 工廠有沒有后備電源(停電時可以用)
1.9 工廠有沒有化學品控制程序(使用, 儲存和處理)
1.10 工廠是否有詳細的產品生產安全的文件, 如何達到要求有沒有檢查.
2 設備
2.1 生產客人的產品是否有合適的機器、設備、固定裝置?
2.2 所有的機器和設備是否清潔和狀態良好?
2.3 是否有文件記錄支持上述設備的預防性維修計劃?
2.4 工廠有沒有維修備件箱目錄?
2.5 工廠有沒有專門的維修工人? 所占百分比多少?
2.6 維修隊伍技術是否過硬達到一定水平, 有沒有適合的維修設備和豎鋸.
2.7 工具、備件箱、工具夾和豎鋸等有沒有恰當保存(防塵、損壞和容易找到)?
2.8 工人有沒有個人保護用品?手套、焊接眼罩和呼吸器等?
2.9 工廠有沒有使用色標和變色范圍?
2.10 使用的燈箱是否適合?有沒有燈泡更換記錄?
2.11 工廠有沒有使用3000UL的燈泡。
3 文件控制
3.1 是否有足夠的控制文件?控制文件是否容易讀懂, 有沒有權威, 有沒有及時更新, 有沒有及時分發下去?
3.2 所有的制圖、記錄、說明書有沒有反映歷史性改動?
3.3 工廠是否有接收外部文件的程序性規定?(訂單、客戶規格、圖樣、流程、校準)
3.4 廢止的文件是否有識別防止不小心再次使用?
3.5 質量記錄是否有保存和控制?(測試報告、實驗結果、檢查結果、證書和許多的控制文件)
3.6 是否有文件體系詳細說明(質量記錄的如何保存、識別、保護、保持時間和處理方法)
3.7 是否有正式程序確保外發的工廠達到客人的要求?(看是否適用)
4 供應商管理
4.1 原料供應商證明文件
4.2 工廠對購買的原料有沒有有詳細的說明
4.3 對進廠的原料有沒有按書面說明進行核對?
4.4 工廠有沒有對原料供應商的可靠性進行跟蹤?
5原料
5.1 對進出的物料有沒有進行檢查監督和進行文件控制(場所\質量等)
5.2 原料是否存放可控制區防止?(防盜、損壞、防腐和遺失)
5.3 工廠有沒有書面的控制程序確保進來的原料與說明一致。
5.4 不合格的原料，半成品和成品要案恰當區分。
5.5 保持充分的記錄(不合格的原料的狀態和數量)
5.6 記錄是否有顯示返工部分或原料進行重新檢查以達到標準?
5.7 對不合格率原料包括檢查過的簽過字的原料是否有評審處理程序。
5.8 如果出貨以后的不合格產品發現，是否有恰當的方法減少潛在的損失、包括回收?
6 培訓
6.1 生產操作培訓文件支持。
6.2 質量檢查人員是否有質量檢查正式培訓文件.
6.3 機修人員是否有正式培訓文件 .
6.4 培訓有沒有涉及生產線人員
6.5 有沒有個人培訓記錄
7 質量體系
7.1 工廠有沒有ISO證書或執行ISO標準?
7.2 工廠有沒有公司范圍內的質量程序?
7.3 工廠有沒有客戶投訴程序文件, 該程序有沒有用?
7.4 工廠有沒有產品回收程序?
7.5 質量控制部門是不是和生產部門是不是分開?
7.6 質量控制部門工作是不是覆蓋到所有班次?
7.7 工廠有沒有質量控制會議?
7.8 有沒有在會議上查看質檢記錄，有沒有形成書面整改計劃?
7.9 整改計劃的效果有沒有定評審?
7.10 生產管理層有沒有和QC小組一起工作解決QC問題?需要文件支持.
7.11 質量目標和實際行動結果有沒有貼在墻上.
8 質量流程和控制
8.1 生產每個部門有沒有貼出生產操作流程文件?
8.2 檢驗程序有沒有在每個部門貼出?
8.3 內部產前樣品文件程序
8.4 正式生產之前的產前會議有沒有舉行
8.5 生產主管是不是都參加了產前會?
8.6 有沒有產前樣會議的文件
8.7 產品的詳細說明和確認樣有沒有在產前樣會議上或生產前討論過?
8.8 生產之前或產前會議上測試草案有沒有評論\評審
8.9 生產之前或產前會議上有沒有質量關鍵點檢查、識別和形成文件?
8.10 產前會議結果有沒有提供給生產線?
8.11 生產之前有沒有行之有效的方法、設備、工具和設施?
8.12 生產之前方法、設備、工具和設施有沒有進行測試?
8.13 工廠生產有沒有與第一批給客人的樣品進行比較。
8.14 車間現場有沒有確認樣品供參考。
8.15 工廠有沒有用挑出問題產品作為典型范例。
8.16 生產線工序流程是否有質量控制
8.17 質量控制員有沒有對前一道工序上的生產進行質量檢查， 并且有程序辨別和去除不合格產品。
8.18 生產線上的質量控制員有沒有能力停止生產(因為質量問題)
8.19 工廠有沒有對可接受的質量級別標準進行檢查(AQL相關文件)
8.20 對最終產品功能進行100%的統計和核查。
8.21 保留不合格記錄
8.22 生產操作不合格詳細記錄
8.23 生產人員不合格詳細記錄
8.24 工廠保留文件如整改計劃作為生產提高和做為提高水平的動力
8.25 所有的生產是不是在工廠完成
8.26 所有工序有沒有不必要的停留和延遲?
8.27 有沒有使用恰當的設備和方法對生產產品進行儲存和運輸?
8.28 確保產品包裝恰當的正式程序
8.29 包裝場所是否足夠、干凈和整齊?
8.30 包裝箱是否在封閉區、防止陽光照射和潮濕天氣
8.31 包裝好的產品工廠QC人員有沒有抽樣檢查，結果有沒有記錄?
8.32 工廠有沒有對及時出貨行為跟蹤， 有沒有相關的文件
9 行為尺度
9.1 抽檢評估結果
9.2 交貨行為
9.3 生產水平
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